川高公司内控检查组赴雅眉乐公司开展内控自评价专项检查

发布:2020-09-16 23:20      点击:

 

        2020年9月14日,川高公司内控交叉检查第一组赴雅眉乐公司开展2020年内控自评价检查及专项检查工作。雅眉乐公司党委书记、董事长、总经理杨绍忠,党委委员、纪委书记陈泊羽,各部门负责人及内控工作小组成员参加检查。

        会上,内控工作牵头部门负责人孙浩详细汇报了公司自评价工作开展情况、取得成效以及下一步工作安排。杨绍忠董事长从“三个结合”“四个注重”“五个强化”等方面对公司内控工作的做法及经验进行汇报。

        川高公司监事工作委员会周大川委员对公司内控工作提出要求:一是领导重视,全员参与,重在落实。二是通过内控体系的建设,防控风险,提质增效。三是用制度管人,用制度办事,通过完善制度,优化流程,对今后工作起到事半功倍的效果,促使工作更加规范化。

        会后,检查组对公司自评价工作报告、内控手册、工作底稿、缺陷汇总表等相关资料进行了详细检查,对公司自评价工作给予了充分肯定,并希望公司继续认真做好内控工作,对本次自评价过程中发现的内控缺陷及时进行整改,进一步增强风险防控能力,切实提高公司管理水平。

        在下一步工作中,雅公司将按照川高公司总体安排部署,继续深化内控工作,有计划、有步骤地开展各项工作,对发现的内控缺陷从制度上寻求治本之策,完善、规范相关制度,为下一步内控手册验收打下基础。